| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SERGIO LUIZ ZANON |
| Número do empenho: | 1227 | Data de lançamento: | 17/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA QUANDO VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR ROSEMARI SAGGIN PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE DOCUMENTOS EM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº717/2016 REQUISIÇÃO Nº42853/2016 | 276,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2016 | REF.PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA QUANDO VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR ROSEMARI SAGGIN PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE DOCUMENTOS EM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº717/2016 REQUISIÇÃO Nº42853/2016 | 276,93 | ||
| 17/02/2016 | REF.PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA QUANDO VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR ROSEMARI SAGGIN PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE OCUMENTOS EM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº 717/2016 REQUISIÇÃO Nº 42853/2016 ENCAMINHADA POR SECRETARIA DA SAÚDE EM 17/02/2016 | 276,93 | ||
| 17/02/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1227/2016 SERGIO LUIZ ZANON - 22 | 276,93 | ||
| TOTAL | 276,93 | 276,93 | 276,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
