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Exercício: 2016
Nome do Credor: CAROLINA DA SILVA HORBACH	Exportar os Dados

Número do empenho:	1228	Data de lançamento:	17/02/2016
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS
Conta de Despesa:	3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS
Natureza da despesa:	SERVICOS DE AUTONOMOS
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF.SERVIÇOS PROFESSORA NA ACADEMIA DE SAÚDE MÊS DE FEVEREIRO/2016 CFE RECIBO DE RPA Nº02/2016 ORDEM COMPRA Nº708 REQUISIÇÃO Nº42835 BRUTO..........R$ 2.734,28 IRRF(7,5%).....R$ 39,71 ISS(3%)........R$ 82,03 INSS(11%)......R$ 300,77 LIQUIDO........R$ 2.311,77		2.734,28

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/02/2016	REF.SERVIÇOS PROFESSORA NA ACADEMIA DE SAÚDE MÊS DE FEVEREIRO/2016 CFE RECIBO DE RPA Nº02/2016 ORDEM COMPRA Nº708 REQUISIÇÃO Nº42835 BRUTO..........R$ 2.734,28 IRRF(7,5%).....R$ 39,71 ISS(3%)........R$ 82,03 INSS(11%)......R$ 300,77 LIQUIDO........R$ 2.311,77	2.734,28
17/02/2016	REF.SERVIÇOS PROFESSORA NA ACADEMIA DE SAÚDE MÊS DE FEVEREIRO/2016 CFE RECIBO DE RPA Nº02/2016 ORDEM COMPRA Nº708 REQUISIÇÃO Nº42835 RECEBIDO E AUTENTICADO POR JAQUELINE GORGEN EM 17/02/2016 BRUTO..........R$ 2.734,28 IRRF(7,5%).....R$ 39,71 ISS(3%)........R$ 82,03 INSS(11%)......R$ 300,77 LIQUIDO........R$ 2.311,77		2.734,28
26/02/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1228/2016 CAROLINA DA SILVA HORBACH - 9470			2.734,28
TOTAL		2.734,28	2.734,28	2.734,28
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF S/REND.-PREST.SERV.TERC.-EXEC/IND.	17/02/2016	39,71		Lançada
INSS-ASPS	17/02/2016	300,77		Lançada
TOTAL		340,48