| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ISAIAS ARAUJO FRANCO |
| Número do empenho: | 1249 | Data de lançamento: | 18/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PROCESSAMENTO DADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE A TROCA DE PLACA DE REDE, FORMATAÇÃO DE PROGRAMAS E INSTALAÇÃO DE ANTIVÍRUS KASPERSKY LICENCIADO CFE ORDEM COMPRA Nº740 REQUISIÇÃO Nº42880 ORDEM DE SERVIÇO Nº07/2016 VALOR BRUTO....... R$ 190,00 ISS( 2%).......... R$ 3,80 VALOR LIQUIDO..... R$ 186,20 | 190,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2016 | PRÉVIO REFERENTE A TROCA DE PLACA DE REDE, FORMATAÇÃO DE PROGRAMAS E INSTALAÇÃO DE ANTIVÍRUS KASPERSKY LICENCIADO CFE ORDEM COMPRA Nº740 REQUISIÇÃO Nº42880 ORDEM DE SERVIÇO Nº07/2016 VALOR BRUTO....... R$ 190,00 ISS( 2%).......... R$ 3,80 VALOR LIQUIDO..... R$ 186,20 | 190,00 | ||
| 19/02/2016 | LIQUIDADO NF= 978 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARI LISABETE FRÁ EM 19/02/2016 REFERENTE A TROCA DE PLACA DE REDE, FORMATAÇÃO DE PROGRAMAS E INSTALAÇÃO DE ANTIVÍRUS KASPERSKY LICENCIADO CFE ORDEM COMPRA Nº740 REQUISIÇÃO Nº42880 ORDEM DE SERVIÇO Nº07/2016 VALOR BRUTO....... R$ 190,00 ISS( 2%).......... R$ 3,80 VALOR LIQUIDO..... R$ 186,20 | 190,00 | ||
| 19/02/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1249/2016 ISAIAS ARAUJO FRANCO - 9638 | 190,00 | ||
| TOTAL | 190,00 | 190,00 | 190,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
