| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ISAIAS ARAUJO FRANCO |
| Número do empenho: | 1251 | Data de lançamento: | 18/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL INFORMATICA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO REFERENTE A UMA PLACA DE REDE WI-FI REALTEK NOTEBOOK PARA USO NOTEBOOK DE USO NA ADMINISTRAÇÃO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº741 REQUISIÇÃO Nº42881 | 85,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 18/02/2016 | PRÉVIO REFERENTE A UMA PLACA DE REDE WI-FI REALTEK NOTEBOOK PARA USO NOTEBOOK DE USO NA ADMINISTRAÇÃO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº741 REQUISIÇÃO Nº42881 | 85,00 | ||
| 18/02/2016 | ESTORNO DE EMPENHO A PEDIDO SETOR RESPONSÁVEL POR ESTAR INDEVIDO, ORA REGULARIZADO | -85,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
