| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SANDRO AUGUSTO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 1262 | Data de lançamento: | 18/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE TRANSPORTE PACIENTE SR. SANDRO A.DOS SANTOS PARA CONSULTA MÉDICA EM PASSO FUNDO CFE ORDEM DE COMPRA Nº763 REQUISIÇÃO Nº42867 E COMPROVANTES ANEXO RELATÓRIO VIAGEM | 50,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2016 | DESPESAS DE TRANSPORTE PACIENTE SR. SANDRO A.DOS SANTOS PARA CONSULTA MÉDICA EM PASSO FUNDO CFE ORDEM DE COMPRA Nº763 REQUISIÇÃO Nº42867 E COMPROVANTES ANEXO RELATÓRIO VIAGEM | 50,05 | ||
| 18/02/2016 | DESPESAS DE TRANSPORTE PACIENTE SR. SANDRO A.DOS SANTOS PARA CONSULTA MÉDICA EM PASSO FUNDO CFE ORDEM DE COMPRA Nº763 REQUISIÇÃO Nº42867 E COMPROVANTES ANEXO RELATÓRIO VIAGEM RECEBIDO E AUTENTICADO POR JAQUELINE GORGEN EM 18/02/2016 | 50,05 | ||
| 19/02/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1262/2016 SANDRO AUGUSTO DOS SANTOS - 6131 | 50,05 | ||
| TOTAL | 50,05 | 50,05 | 50,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
