| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ROBERVAL KLEMANN |
| Número do empenho: | 1397 | Data de lançamento: | 19/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA DA AMBULÂNCIA QUE LEVOU PACIENTE PARA INTERNAR EM CRUZ ALTA CFE ORDEM DE COMPRA Nº804/2016 REQUISIÇÃO Nº42906 RELATÓRIO VIAGEM E COMPROVANTES EM ANEXO. | 19,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2016 | REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA DA AMBULÂNCIA QUE LEVOU PACIENTE PARA INTERNAR EM CRUZ ALTA CFE ORDEM DE COMPRA Nº804/2016 REQUISIÇÃO Nº42906 RELATÓRIO VIAGEM E COMPROVANTES EM ANEXO. | 19,90 | ||
| 19/02/2016 | REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA DA AMBULÂNCIA QUE LEVOU PACIENTE PARA INTERNAR EM CRUZ ALTA CFE ORDEM DE COMPRA Nº 804/2016 REQUISIÇÃO Nº 42906 RELATÓRIO VIAGEM E COMPROVANTES EM ANEXO RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR MARI LISABETE FRÁ EM 19/02/2016 | 19,90 | ||
| 23/02/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 92607 PAGTO. REF. EMPENHO 1397/2016 ROBERVAL KLEMANN - 6585 | 19,90 | ||
| TOTAL | 19,90 | 19,90 | 19,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
