| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ADAIR DAMIANI |
| Número do empenho: | 1398 | Data de lançamento: | 19/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA DA AMBULÂNCIA QUE FOI A CRUZ ALTA LEVAR PACIENTE PARA AVALIAÇÃO COM NEUROLOGISTA DR.ELOI CFE COMPROVANTES RELATÓRIO DE VIAGEM ORDEM DE COMPRA Nº805 REQUISIÇÃO Nº42913 EM ANEXO. | 27,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2016 | REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA DA AMBULÂNCIA QUE FOI A CRUZ ALTA LEVAR PACIENTE PARA AVALIAÇÃO COM NEUROLOGISTA DR.ELOI CFE COMPROVANTES RELATÓRIO DE VIAGEM ORDEM DE COMPRA Nº805 REQUISIÇÃO Nº42913 EM ANEXO. | 27,00 | ||
| 19/02/2016 | REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA DA AMBULÂNCIA QUE FOI A CRUZ ALTA LEVAR PACIENTE PARA AVALIAÇÃO COM NEUROLOGISTA DR.ELOI CFE COMPROVANTES RELATÓRIO DE VIAGEM ORDEM DE COMPRA Nº 805 REQUISIÇÃO Nº 42913 EM ANEXO RECEBIDO E AUTENTICADO POR MARI LISABETE FRÁ EM 19/02/2013 | 27,00 | ||
| 23/02/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1398/2016 ADAIR DAMIANI - 1073 | 27,00 | ||
| TOTAL | 27,00 | 27,00 | 27,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
