| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES - MEI |
| Número do empenho: | 1422 | Data de lançamento: | 22/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº329 REQUISIÇÃO:42442 DANFE Nº010.408.603 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 171,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2016 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº329 REQUISIÇÃO:42442 DANFE Nº010.408.603 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 171,65 | ||
| 22/02/2016 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº329 REQUISIÇÃO:42442 DANFE Nº010.408.603 E DOCUMENTOS EM ANEXO ENCAMINHADO POR SETOR RESPONSÁVEL PARA PAGAMENTO EM 22/02/2016 | 171,65 | ||
| 25/02/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 92613 PAGTO. REF. EMPENHO 1422/2016 MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES - MEI - 1871 | 171,65 | ||
| TOTAL | 171,65 | 171,65 | 171,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
