| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ELEONORA CARLA GOBBI - ME |
| Número do empenho: | 1426 | Data de lançamento: | 22/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS HOSP.MUNICIPAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS NA FARMÁCIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL REQUISIÇÃO Nº40208 NOTA FISCAL Nº3434 ORDEM DE COMPRA Nº370 E DOCUMENTOS ANEXO. | 100,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2016 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS NA FARMÁCIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL REQUISIÇÃO Nº40208 NOTA FISCAL Nº3434 ORDEM DE COMPRA Nº370 E DOCUMENTOS ANEXO. | 100,40 | ||
| 22/02/2016 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS NA FARMÁCIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL REQUISIÇÃO Nº40208 NOTA FISCAL Nº3434 ORDEM DE COMPRA Nº370 E DOCUMENTOS ANEXO ENCAMINHADA PARA PAGAMENTO POR SETOR RESPONSÁVEL EM 22/02/2016 | 100,40 | ||
| 23/02/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 92612 PAGTO. REF. EMPENHO 1426/2016 ELEONORA CARLA GOBBI - ME - 9326 | 100,40 | ||
| TOTAL | 100,40 | 100,40 | 100,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
