| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: LUIZ OTMAR MAI MEI |
| Número do empenho: | 1427 | Data de lançamento: | 22/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO APOIO ADMINIS.,TEC.E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A CONSERTOS DE JANELAS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº531 REQUISIÇÃO Nº42690 NOTA FISCAL Nº026 E DOC.EM ANEXO. | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2016 | REFERENTE A CONSERTOS DE JANELAS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº531 REQUISIÇÃO Nº42690 NOTA FISCAL Nº026 E DOC.EM ANEXO. | 300,00 | ||
| 22/02/2016 | REFERENTE A CONSERTOS DE JANELAS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº531 REQUISIÇÃO Nº42690 NOTA FISCAL Nº026 E DOC.EM ANEXO ENCAMINHADO POR SETOR RESPONSÁVEL EM 22/02/2016 | 300,00 | ||
| 24/02/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 092611 PAGTO. REF. EMPENHO 1427/2016 LUIZ OTMAR MAI MEI - 32915 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
