| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ELENIR S.H. DA COSTA |
| Número do empenho: | 1428 | Data de lançamento: | 22/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE - HOSPITAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A CARTUCHO PARA IMPRESSORA DE USO NA SALA DAS ENFERMEIRAS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO 42530 ORDEM COMPRA Nº530 NOTA FISCAL DANFE Nº3696 E DOCUMENTOS ANEXO. | 170,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2016 | REFERENTE A CARTUCHO PARA IMPRESSORA DE USO NA SALA DAS ENFERMEIRAS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO 42530 ORDEM COMPRA Nº530 NOTA FISCAL DANFE Nº3696 E DOCUMENTOS ANEXO. | 170,00 | ||
| 22/02/2016 | REFERENTE A CARTUCHO PARA IMPRESSORA DE USO NA SALA DAS ENFERMEIRAS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO 42530 ORDEM COMPRA Nº 530 NOTA FISCAL DANFE Nº 3696 E DOCUMENTOS ANEXO ENCAMINHADOS PARA PAGTO POR SETOR RESPONSÁVEL EM 22/02/2016 | 170,00 | ||
| 22/02/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1428/2016 ELENIR S.H. DA COSTA - 73 | 170,00 | ||
| TOTAL | 170,00 | 170,00 | 170,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
