| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SADI SOUZA DA ROCHA |
| Número do empenho: | 1429 | Data de lançamento: | 22/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº826 REQUISIÇÃO Nº42939 RELATÓRIO DE VIAGEM E COMPROVANTES ANEXO. | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2016 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº826 REQUISIÇÃO Nº42939 RELATÓRIO DE VIAGEM E COMPROVANTES ANEXO. | 20,00 | ||
| 22/02/2016 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº 826 REQUISIÇÃO Nº 42939 RELATÓRIO DE VIAGEM E COMPROVANTES ANEXO RECEBIDO E AUTENTICADO POR JAQUELINE GORGEN EM 22/02/2016 | 20,00 | ||
| 23/02/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1429/2016 SADI SOUZA DA ROCHA - 3380 | 20,00 | ||
| TOTAL | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
