| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 1433 | Data de lançamento: | 22/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE MATERIAIS PARA USO NA FARMÁCIA INTERNA HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO(VALIDADE DOS MEDICAMENTOS NO MÍNIMO 6 MESES)CFE REQUISIÇÃO Nº40216 COLETA DE PREÇO Nº45/2016 E DOCUMENTOS ANEXO. | 1.199,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2016 | PRÉVIO REFERENTE MATERIAIS PARA USO NA FARMÁCIA INTERNA HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO(VALIDADE DOS MEDICAMENTOS NO MÍNIMO 6 MESES)CFE REQUISIÇÃO Nº40216 COLETA DE PREÇO Nº45/2016 E DOCUMENTOS ANEXO. | 1.199,00 | ||
| 29/02/2016 | LIQUIDADO PARTE DANFE Nº 155022 RECEBIDA E AUTENTICADA POR FERNANDA DALLA CORTE EM 29/02/2016 REFERENTE MATERIAIS PARA USO NA FARMÁCIA INTERNA HOSPITAL DE SALDANHA MARINHO(VALIDADE DOS MEDICAMENTOS NO MÍNIMO 6 MESES)CFE REQUISIÇÃO Nº40216 COLETA DE PREÇO Nº45/2016 E DOCUMENTOS ANEXO. | 1.125,80 | ||
| 14/03/2016 | ESTORNO DE SALDO EMPENHO A PEDIDO DO SETOR RESPONSÁVEL DEVIDO A EMPRESA NÃO ENVIAR O MATERIAL RESTANTE CFE ORDEM DE COMPRA Nº 828 REQUISIÇÃO Nº 40216 COLETA DE PREÇO Nº 45/2016 | -73,20 | ||
| 15/03/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1433/2016 - REF.NF- 155022 PRODUTOS Material hospitalar MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 6354 | 1.125,80 | ||
| TOTAL | 1.125,80 | 1.125,80 | 1.125,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
