| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 1444 | Data de lançamento: | 22/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. SERVIÇOS DE MECÂNICA VEICULO DOBLO IVJ 3135 CFE ORDEM DE COMPRA Nº833 REQUISIÇÃO Nº42948 | 72,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2016 | PRÉVIO REF. SERVIÇOS DE MECÂNICA VEICULO DOBLO IVJ 3135 CFE ORDEM DE COMPRA Nº833 REQUISIÇÃO Nº42948 | 72,50 | ||
| 03/03/2016 | LIQUIDADO NF= 201600000008636 RECEBIDA E AUTENTICADA POR RESPONSÁVEL DA SEC.DE SAÚDE EM 03/03/16 REF. SERVIÇOS DE MECÂNICA VEICULO DOBLO IVJ 3135 CFE ORDEM DE COMPRA Nº 833 REQUISIÇÃO Nº 42948 | 72,50 | ||
| 04/03/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1444/2016 MARINA VEICULOS LTDA - 4563 | 72,50 | ||
| TOTAL | 72,50 | 72,50 | 72,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
