| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ADRIANE CAMILE WELTER - MEI |
| Número do empenho: | 1635 | Data de lançamento: | 22/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO REFERENTE A MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA JUNTO HOSPITAL MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO Nº42674 ORDEM COMPRA Nº522 E DOCUMENTOS ANEXO. | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 22/02/2016 | PRÉVIO REFERENTE A MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA JUNTO HOSPITAL MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO Nº42674 ORDEM COMPRA Nº522 E DOCUMENTOS ANEXO. | 100,00 | ||
| 24/02/2016 | LIQUIDADO DANFE Nº 010.453.450 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARI LISABETE FRÁ EM 24/02/2016 REFERENTE A MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA JUNTO HOSPITAL MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO Nº42674 ORDEM COMPRA Nº522 E DOCUMENTOS ANEXO. | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 100,00 | |||
