| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S A |
| Número do empenho: | 1690 | Data de lançamento: | 23/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGUROS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.RENOVAÇÃO SEGURO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº844 REQUISIÇÃO Nº42961 E DOC.EM ANEXO. | 380,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2016 | PRÉVIO REF.RENOVAÇÃO SEGURO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº844 REQUISIÇÃO Nº42961 E DOC.EM ANEXO. | 380,51 | ||
| 15/03/2016 | LIQUIDADO PARTE DOCUMENTO Nº 4588100000485352 RECEBIDO E AUTENTICADO POR SR.PREFEITO EM 15/03/16 REF.RENOVAÇÃO SEGURO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº844 REQUISIÇÃO Nº42961 E DOC.EM ANEXO. | 380,51 | ||
| 16/03/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1690/2016 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S A - 5191 | 380,51 | ||
| TOTAL | 380,51 | 380,51 | 380,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
