| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MARIA ELISABETE SIQUEIRA DA ROCHA |
| Número do empenho: | 1726 | Data de lançamento: | 25/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO APOIO ADMINIS.,TEC.E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE UM RAMAL PARA O CONSULTÓRIO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº902 REQUISIÇÃO Nº43023 DOCUMENTO EM ANEXO. BRUTO......... R$ 180,00 ISS(2%)....... R$ 3,60 LÍQUIDO....... R$ 176,40 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2016 | PRÉVIO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE UM RAMAL PARA O CONSULTÓRIO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº902 REQUISIÇÃO Nº43023 DOCUMENTO EM ANEXO. BRUTO......... R$ 180,00 ISS(2%)....... R$ 3,60 LÍQUIDO....... R$ 176,40 | 180,00 | ||
| 05/04/2016 | LIQUIDADO Nota Fiscal Nº 100 RECEBIDO E AUTENTICADO POR JULIANE HUTHER DO HOSPITAL EM 05/04/2016 REFERENTE A INSTALAÇÃO DE UM RAMAL PARA O CONSULTÓRIO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº902 REQUISIÇÃO Nº43023 DOCUMENTO EM ANEXO. BRUTO......... R$ 180,00 ISS(2%)....... R$ 3,60 LÍQUIDO....... R$ 176,40 | 180,00 | ||
| 06/04/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1726/2016 MARIA ELISABETE SIQUEIRA DA ROCHA - 9569 | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
