| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MARCIA NAPP |
| Número do empenho: | 1729 | Data de lançamento: | 25/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM CRUZ ALTA REFERENTE AO COMBATE MOSQUITO AEDES EM 23/02/2016 CFE ORDEM DE COMPRA Nº892 REQUISIÇÃO Nº43018 RELATÓRIO DE VIAGEM E COMPROVANTES EM ANEXO. | 24,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2016 | REF.DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM CRUZ ALTA REFERENTE AO COMBATE MOSQUITO AEDES EM 23/02/2016 CFE ORDEM DE COMPRA Nº892 REQUISIÇÃO Nº43018 RELATÓRIO DE VIAGEM E COMPROVANTES EM ANEXO. | 24,50 | ||
| 25/02/2016 | REF.DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM CRUZ ALTA REFERENTE AO COMBATE MOSQUITO AEDES EM 23/02/2016 CFE ORDEM DE COMPRA Nº892 REQUISIÇÃO Nº43018 RELATÓRIO DE VIAGEM E COMPROVANTES EM ANEXO RECEBIDO E AUTENTICADO POR JAQUELINE GORGEN EM 25/02/2016 | 24,50 | ||
| 26/02/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1729/2016 MARCIA NAPP - 5007 | 24,50 | ||
| TOTAL | 24,50 | 24,50 | 24,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
