| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: PAULO SERGIO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 1732 | Data de lançamento: | 25/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL QUANDO VIAGEM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO SAÚDE A PORTO ALEGRE,IJUÍ,PASSO FUNDO,CRUZ ALTA CFE COMPROVANTES E RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO REQUISIÇÃO Nº42986 ORDEM DE COMPRA Nº897. | 296,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2016 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL QUANDO VIAGEM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO SAÚDE A PORTO ALEGRE,IJUÍ,PASSO FUNDO,CRUZ ALTA CFE COMPROVANTES E RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO REQUISIÇÃO Nº42986 ORDEM DE COMPRA Nº897. | 296,20 | ||
| 25/02/2016 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL QUANDO VIAGEM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO SAÚDE A PORTO ALEGRE,IJUÍ,PASSO FUNDO,CRUZ ALTA CFE COMPROVANTES E RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO REQUISIÇÃO Nº 42986 ORDEM DE COMPRA Nº 897 RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR JAQUELINE GORGEN EM 25/02/2016 | 296,20 | ||
| 25/02/2016 | ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO EMPENHO DEVIDO A LANÇAMENTO EM CREDOR INDEVIDO ORA REGULARIZADO NESTA DATA | -296,20 | ||
| 25/02/2016 | ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO A LANÇAMENTO EM CREDOR INDEVIDO ORA REGULARIZADO NESTA DATA | -296,20 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
