| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 1734 | Data de lançamento: | 25/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA EXAMES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CFE ORDEM DE COMPRA Nº912 REQUISIÇÃO Nº42314 COLETA DE PREÇO Nº64/2016 | 11,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2016 | PRÉVIO COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CFE ORDEM DE COMPRA Nº912 REQUISIÇÃO Nº42314 COLETA DE PREÇO Nº64/2016 | 11,25 | ||
| 29/02/2016 | LIQUIDADO NF= 155056 RECEBIDA E AUTENTICADA POR JAQUELINE GORGEN EM 29/02/2016 COMPRA MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CFE ORDEM DE COMPRA Nº912 REQUISIÇÃO Nº42314 COLETA DE PREÇO Nº64/2016 | 11,25 | ||
| 01/03/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1734/2016 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 6354 | 11,25 | ||
| TOTAL | 11,25 | 11,25 | 11,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
