| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME |
| Número do empenho: | 1740 | Data de lançamento: | 25/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS-HOSPITAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO JUNTO HOSPITAL MUNICIPAL CFE COLETA PREÇO Nº59 ORDEM COMPRA Nº923 REQUISIÇÃO Nº42955 | 235,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2016 | PRÉVIO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO JUNTO HOSPITAL MUNICIPAL CFE COLETA PREÇO Nº59 ORDEM COMPRA Nº923 REQUISIÇÃO Nº42955 | 235,59 | ||
| 07/03/2016 | LIQUIDADO DANFE Nº 010.561.183/010.561.169 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARI LISABETE FRÁ EM 07/03/2016 REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO JUNTO HOSPITAL MUNICIPAL CFE COLETA PREÇO Nº59 ORDEM COMPRA Nº923 REQUISIÇÃO Nº42955 | 235,59 | ||
| 08/03/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1740/2016 LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - 654 | 235,59 | ||
| TOTAL | 235,59 | 235,59 | 235,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
