| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: PAULO SERGIO ABREU DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 1756 | Data de lançamento: | 25/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E COMBUSTIVEL QUANDO VIAGEM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PARA PORTO ALEGRE,IJUÍ,PASSO FUNDO,CRUZ ALTA CFE COMPROVANTES EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM ORDEM DE COMPRA Nº897 REQUISIÇÃO Nº42986 | 296,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2016 | REF.DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E COMBUSTIVEL QUANDO VIAGEM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PARA PORTO ALEGRE,IJUÍ,PASSO FUNDO,CRUZ ALTA CFE COMPROVANTES EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM ORDEM DE COMPRA Nº897 REQUISIÇÃO Nº42986 | 296,20 | ||
| 25/02/2016 | REF.DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E COMBUSTIVEL QUANDO VIAGEM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PARA PORTO ALEGRE,IJUÍ,PASSO FUNDO,CRUZ ALTA CFE COMPROVANTES EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM ORDEM DE COMPRA Nº897 REQUISIÇÃO Nº42986 RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR JAQUELINE GORGEN EM 25/02/2016 | 296,20 | ||
| 29/02/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 092608 PAGTO. REF. EMPENHO 1756/2016 PAULO SERGIO ABREU DE OLIVEIRA - 8527 | 296,20 | ||
| TOTAL | 296,20 | 296,20 | 296,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
