| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MARIA ELISABETE SIQUEIRA DA ROCHA |
| Número do empenho: | 1794 | Data de lançamento: | 26/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO APOIO ADMINIS.,TEC.E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE UM RAMAL PARA SALA DO MÉDICO JUNTO HOSPITAL MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO Nº43024 ORDEM DE COMPRA Nº903 BRUTO............ R$ 160,00 ISS(2%).......... R$ 3,20 LÍQUIDO.......... R$ 156,80 | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2016 | PRÉVIO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE UM RAMAL PARA SALA DO MÉDICO JUNTO HOSPITAL MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO Nº43024 ORDEM DE COMPRA Nº903 BRUTO............ R$ 160,00 ISS(2%).......... R$ 3,20 LÍQUIDO.......... R$ 156,80 | 160,00 | ||
| 05/04/2016 | LIQUIDADO NOTA FISCAL Nº 101 RECEBIDA E AUTENTICADA POR JULIANE HUTHER EM 05/04/2016 REFERENTE A INSTALAÇÃO DE UM RAMAL PARA SALA DO MÉDICO JUNTO HOSPITAL MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO Nº43024 ORDEM DE COMPRA Nº903 BRUTO............ R$ 160,00 ISS(2%).......... R$ 3,20 LÍQUIDO.......... R$ 156,80 | 160,00 | ||
| 06/04/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1794/2016 MARIA ELISABETE SIQUEIRA DA ROCHA - 9569 | 160,00 | ||
| TOTAL | 160,00 | 160,00 | 160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
