| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: NILTON DO AMARAL |
| Número do empenho: | 1986 | Data de lançamento: | 07/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| REF.DESPESAS COM VIAGEM DE NILTON DO AMARAL,PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS EXAMES,CFE DOCUMENTOS EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM,REQUISIÇÃO Nº43189 E ORDEM DE COMPRA Nº1102 | 191,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2016 | REF.DESPESAS COM VIAGEM DE NILTON DO AMARAL,PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS EXAMES,CFE DOCUMENTOS EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM,REQUISIÇÃO Nº43189 E ORDEM DE COMPRA Nº1102 | 191,70 | ||
| 07/03/2016 | REF.DESPESAS COM VIAGEM DE NILTON DO AMARAL,PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS EXAMES,CFE DOCUMENTOS EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM,REQUISIÇÃO Nº43189 E ORDEM DE COMPRA Nº1102 RECEBIDO E AUTENTICADO POR JANETE BARDEN SECRETÁRIA DA SAÚDE EM 07/03/2016 | 191,70 | ||
| 08/03/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1986/2016 NILTON DO AMARAL - 5298 | 191,70 | ||
| TOTAL | 191,70 | 191,70 | 191,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
