| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE HOSPITAL SÃO FRANCISCO |
| Número do empenho: | 2050 | Data de lançamento: | 09/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR. | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MEDICO-HOSP.ODONT.LABORAT. | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 24 HORAS E SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO HMSM MÊS FEVEREIRO/2016 CONTRATO Nº63/2015 ORDEM DE COMPRA Nº1162 REQUISIÇÃO Nº43250 | 26.446,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2016 | PRÉVIO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 24 HORAS E SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO HMSM MÊS FEVEREIRO/2016 CONTRATO Nº63/2015 ORDEM DE COMPRA Nº1162 REQUISIÇÃO Nº43250 | 26.446,67 | ||
| 10/03/2016 | LIQUIDADO PARTE EMPENHO NOTA FISCAL Nº 496 RECEBIDA E AUTENTICADA P/SECRETÁRIA DA SAÚDE JANETE BARDEN EM 10/03/2016 SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 24 HORAS E SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO HMSM MÊS FEVEREIRO/2016 CONTRATO Nº63/2015 ORDEM DE COMPRA Nº 1162 REQUISIÇÃO Nº 43250 | 23.446,67 | ||
| 10/03/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2050/2016 - REF. nf- 496 de Serviço de Atendimento médico urgência e Emergência 24 horas e serviço de resposabilidade técnica cfe contrato 063/2015 SOCIEDADE BENEFICIENTE HOSPITAL SÃO FRANCISCO - 2149 | 23.446,67 | ||
| 10/03/2016 | ESTORNO DE PARTE EMPENHO A PEDIDO DA SECRETÁRIA DA SAÚDE POR SE TRATAR DE VALOR INDEVIDO E A MAIOR( REF.ATENDIMENTOS MÉDICOS 24 HORAS) LANÇADO REQUISIÇÃO 43250 - ORDEM DE COMPRA Nº 1162 EMPENHO Nº 2050 , ORA REGULARIZADO NESTA DATA CFE NF=496 | -3.000,00 | ||
| TOTAL | 23.446,67 | 23.446,67 | 23.446,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
