| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: GABRIEL ELICKER SEIBEL - ME |
| Número do empenho: | 2077 | Data de lançamento: | 10/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO APOIO ADMINIS.,TEC.E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE PROJETO ARQUITETÔNICO DA AGÊNCIA TRANSFUSIONAL PARA HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME REQUISIÇÃO:43254 ORDEM DE COMPRA Nº1163 | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2016 | PRÉVIO REFERENTE PROJETO ARQUITETÔNICO DA AGÊNCIA TRANSFUSIONAL PARA HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME REQUISIÇÃO:43254 ORDEM DE COMPRA Nº1163 | 1.500,00 | ||
| 22/03/2016 | LIQUIDADO NFSe : 13 RECEBIDA E AUTENTICADA POR JAQUELINE GORGEN DA SEC.DE SAÚDE EM 22/03/2016 REFERENTE PROJETO ARQUITETÔNICO DA AGÊNCIA TRANSFUSIONAL PARA HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME REQUISIÇÃO:43254 ORDEM DE COMPRA Nº1163 | 1.500,00 | ||
| 23/03/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2077/2016 GABRIEL ELICKER SEIBEL - ME - 1155 | 1.500,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
