| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: FATIMA CATARINA DE PAULA |
| Número do empenho: | 2085 | Data de lançamento: | 11/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1184,REQUISIÇÃO Nº 43196, COLETA DE PREÇO Nº82/2016. | 12,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2016 | PRÉVIO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1184,REQUISIÇÃO Nº 43196, COLETA DE PREÇO Nº82/2016. | 12,80 | ||
| 17/03/2016 | LIQUIDADO NOTA FISCAL Nº 077 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARI LISABETE FRÁ EM 17/03/2016 REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1184,REQUISIÇÃO Nº 43196, COLETA DE PREÇO Nº82/2016. | 12,80 | ||
| 21/03/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2085/2016 FATIMA CATARINA DE PAULA - 9176 | 12,80 | ||
| TOTAL | 12,80 | 12,80 | 12,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
