| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 2093 | Data de lançamento: | 14/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Prog Nac. de Melhoria do Acesso e da Qual. da Atenção Básica-PMAQ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 13 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO TOMADA PREÇO Nº13/2015 PROCESSO Nº25/2015 REF.DESPESA DE GASOLINA DO VEICULO DA SAÚDE - IWN 0244 CFE NF= 36968 - 32508-32245-32186-31644-31489-31216-30914-30643-30359-30277-30037 | 1.562,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2016 | VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO TOMADA PREÇO Nº13/2015 PROCESSO Nº25/2015 REF.DESPESA DE GASOLINA DO VEICULO DA SAÚDE - IWN 0244 CFE NF= 36968 - 32508-32245-32186-31644-31489-31216-30914-30643-30359-30277-30037 | 1.562,84 | ||
| 14/03/2016 | VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO TOMADA PREÇO Nº13/2015 PROCESSO Nº25/2015 REF.DESPESA DE GASOLINA DO VEICULO DA SAÚDE - IWN 0244 CFE NF= 36968 - 32508-32245-32186-31644-31489-31216-30914-30643-30359-30277-30037 RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR PAULO ALTMEYER EM 14/03/2016 | 1.562,84 | ||
| 15/03/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2093/2016 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 | 1.562,84 | ||
| TOTAL | 1.562,84 | 1.562,84 | 1.562,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
