| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 2117 | Data de lançamento: | 14/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE MATERIAL PARA A ACADEMIA DE SAÚDE CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº1201 REQUISIÇÃO Nº43303 DOCUMENTO ANEXO. | 94,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2016 | PRÉVIO REFERENTE MATERIAL PARA A ACADEMIA DE SAÚDE CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº1201 REQUISIÇÃO Nº43303 DOCUMENTO ANEXO. | 94,28 | ||
| 17/03/2016 | LIQUIDADO DANFE Nº 41459 RECEBIDA E AUTENTICADA POR JANETE BARDEN EM 17/03/2016 REFERENTE MATERIAL PARA A ACADEMIA DE SAÚDE CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº1201 REQUISIÇÃO Nº43303 DOCUMENTO ANEXO. | 94,28 | ||
| 18/03/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2117/2016 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 | 94,28 | ||
| TOTAL | 94,28 | 94,28 | 94,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
