| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 2131 | Data de lançamento: | 14/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O VEÍCULO IUZ 3076 CFE ORDEM DE COMPRA Nº1200 REQUISIÇÃO Nº43304 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2016 | PRÉVIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O VEÍCULO IUZ 3076 CFE ORDEM DE COMPRA Nº1200 REQUISIÇÃO Nº43304 | 40,00 | ||
| 05/04/2016 | LIQUIDADO NOTA FISCAL Nº 1/44495 RECEBIDA E AUTENTICADA POR JAQUELINE GORGEN EM 05/04/20146 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O VEÍCULO IUZ 3076 CFE ORDEM DE COMPRA Nº1200 REQUISIÇÃO Nº43304 | 40,00 | ||
| 06/04/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2131/2016 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 | 40,00 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
