| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 2145 | Data de lançamento: | 15/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 13 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO TOMADA PREÇO Nº13/2015 PROCESSO Nº25/2015 REF.DESPESA DE GASOLINA DO VEÍCULO LINEA - IQA 7432 CFE NF=30441-32581- 31009 | 576,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2016 | VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO TOMADA PREÇO Nº13/2015 PROCESSO Nº25/2015 REF.DESPESA DE GASOLINA DO VEÍCULO LINEA - IQA 7432 CFE NF=30441-32581- 31009 | 576,54 | ||
| 15/03/2016 | VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO TOMADA PREÇO Nº13/2015 PROCESSO Nº25/2015 REF.DESPESA DE GASOLINA DO VEÍCULO LINEA - IQA 7432 CFE NF=30441-32581- 31009 RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR JUAREZ FACHINELO EM 15/03/2016 | 576,54 | ||
| 15/03/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2145/2016 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 | 576,54 | ||
| TOTAL | 576,54 | 576,54 | 576,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
