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Exercício: 2016
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2147	Data de lançamento:	15/03/2016
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Tomada de Preço
Licitação número / ano:	13 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO TOMADA PREÇO Nº13/2015 PROCESSO Nº25/2015 REF.DESPESA DE ÓLEO DIESEL VEÍCULOS IPJ 3920-IPO 7404-IQU 2459-IRT 8262- IPS 7049-IPD 1726 CFE NF=30068-30120 30147-30467-30725-30810-30925-31681- 31680-31890-31921-32060-32276-32395- 32547-32676-32665-36994		3.709,82

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/03/2016	VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO TOMADA PREÇO Nº13/2015 PROCESSO Nº25/2015 REF.DESPESA DE ÓLEO DIESEL VEÍCULOS IPJ 3920-IPO 7404-IQU 2459-IRT 8262- IPS 7049-IPD 1726 CFE NF=30068-30120 30147-30467-30725-30810-30925-31681- 31680-31890-31921-32060-32276-32395- 32547-32676-32665-36994	3.709,82
15/03/2016	VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO TOMADA PREÇO Nº13/2015 PROCESSO Nº25/2015 REF.DESPESA DE ÓLEO DIESEL VEÍCULOS IPJ 3920-IPO 7404-IQU 2459-IRT 8262- IPS 7049-IPD 1726 CFE NF=30068-30120 - 30147-30467-30725-30810-30925-31681- 31680-31890-31921-32060-32276-32395- 32547-32676-32665-36994 RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR NELCI FIM EM 15/03/2016		3.709,82
15/03/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2147/2016 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245			3.709,82
15/03/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2147/2016 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245			3.709,82
15/03/2016	por quitação em recurso vinculado indevido, ora regulkarizado			-3.709,82
TOTAL		3.709,82	3.709,82	3.709,82
SALDO A PAGAR				0,00