| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ALVARO RENATO MARTINS |
| Número do empenho: | 2175 | Data de lançamento: | 17/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO LAVAGEM DE VEÍCULO DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº1288 REQUISIÇÃO Nº43390 BRUTO: R$ 75,00 INSS: R$ 8,25 LIQ.: R$ 66,75 | 75,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2016 | PRÉVIO LAVAGEM DE VEÍCULO DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº1288 REQUISIÇÃO Nº43390 BRUTO: R$ 75,00 INSS: R$ 8,25 LIQ.: R$ 66,75 | 75,00 | ||
| 22/03/2016 | LIQUIDADO CFE RECIBO DE RPA Nº 20 RECEBIDO E AUTENTICADO POR SETOR RESPONSÁVEL EM 22/03/2016 LAVAGEM DE VEÍCULO DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1288 REQUISIÇÃO Nº 43390 BRUTO: R$ 75,00 INSS: R$ 8,25 LIQ.: R$ 66,75 | 75,00 | ||
| 23/03/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2175/2016 ALVARO RENATO MARTINS - 7040 | 75,00 | ||
| TOTAL | 75,00 | 75,00 | 75,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-ASPS | 22/03/2016 | 8,25 | Lançada | |
| TOTAL | 8,25 |
