| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER - ME |
| Número do empenho: | 2198 | Data de lançamento: | 17/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MADEIRA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A ACADEMIA DE SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº1277 REQUISIÇÃO Nº43360 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2016 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A ACADEMIA DE SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº1277 REQUISIÇÃO Nº43360 | 180,00 | ||
| 19/04/2016 | LIQUIDADO DANFE Nº 270 RECEBIDA E AUTENTICADA POR JAQUELINE GORGEN EM 19/04/2016 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A ACADEMIA DE SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº1277 REQUISIÇÃO Nº43360 | 180,00 | ||
| 19/04/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2198/2016 ONEIDE PAULO KELLER - ME - 4635 | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
