| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 2214 | Data de lançamento: | 17/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 17/03/2016 | COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº2117 REF. MATERIAL PARA A ACADEMIA DE SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº1275 REQUISIÇÃO Nº43366 DANFE Nº41459 | 0,01 | ||
| 17/03/2016 | COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº2117 REF. MATERIAL PARA A ACADEMIA DE SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº1275 REQUISIÇÃO Nº43366 DANFE Nº41459 ENCAMINHADO POR SETOR RESPONSÁVEL EM 17/03/2016 | 0,01 | ||
| 18/03/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2214/2016 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 | 0,01 | ||
| TOTAL | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
