| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ELEONORA CARLA GOBBI - ME |
| Número do empenho: | 2294 | Data de lançamento: | 21/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DIST.GRATUITA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO MEDICAMENTOS PARA PESSOA EM CONDIÇOES DE VULNERABILIDADE SOCIAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº1335, REQUISIÇÃO Nº43450, E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 23,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2016 | PRÉVIO MEDICAMENTOS PARA PESSOA EM CONDIÇOES DE VULNERABILIDADE SOCIAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº1335, REQUISIÇÃO Nº43450, E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 23,65 | ||
| 25/04/2016 | LIQUIDADO NF= 4620 RECEBIDA E AUTENTICADA POR JAQUELINE GORGEN EM 25/04/2016 MEDICAMENTOS PARA PESSOA EM CONDIÇOES DE VULNERABILIDADE SOCIAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº1335, REQUISIÇÃO Nº43450, E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 23,65 | ||
| 27/04/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2294/2016 ELEONORA CARLA GOBBI - ME - 9326 | 23,65 | ||
| TOTAL | 23,65 | 23,65 | 23,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
