| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: PAULO ROBERTO SANTOS DE SOUZA |
| Número do empenho: | 2513 | Data de lançamento: | 22/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.DESPESAS DE COMBUSTÍVEL QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA EM CRUZ ALTA CFE ORDEM COMPRA Nº1360 REQUISIÇÃO Nº43465 RELATÓRIO VIAGEM E COMPROVANTES ANEXO. | 57,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2016 | REF.DESPESAS DE COMBUSTÍVEL QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA EM CRUZ ALTA CFE ORDEM COMPRA Nº1360 REQUISIÇÃO Nº43465 RELATÓRIO VIAGEM E COMPROVANTES ANEXO. | 57,04 | ||
| 22/03/2016 | REF.DESPESAS DE COMBUSTÍVEL QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA EM CRUZ ALTA CFE ORDEM COMPRA Nº1360 REQUISIÇÃO Nº43465 RELATÓRIO VIAGEM E COMPROVANTES ANEXO RECEBIDO E AUTENTICADO POR JAQUELINE GORGEN EM 22/03/2016 | 57,04 | ||
| 23/03/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2513/2016 PAULO ROBERTO SANTOS DE SOUZA - 7579 | 57,04 | ||
| TOTAL | 57,04 | 57,04 | 57,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
