| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: W KLOSTERHOFF FILHO ME |
| Número do empenho: | 2517 | Data de lançamento: | 22/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO APOIO ADMINIS.,TEC.E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A LAUDO TÉCNICO DE REVISÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES CFE ORDEM DE COMPRA Nº1363 REQUISIÇÃO Nº43490 NOTA FISCAL Nº817 DOCUMENTOS EM ANEXO. BRUTO.......... R$ 1.180,00 ISSQN(3%).......R$ 35,40 LIQUIDO........ R$ 1.144,60 | 1.180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2016 | REFERENTE A LAUDO TÉCNICO DE REVISÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES CFE ORDEM DE COMPRA Nº1363 REQUISIÇÃO Nº43490 NOTA FISCAL Nº817 DOCUMENTOS EM ANEXO. BRUTO.......... R$ 1.180,00 ISSQN(3%).......R$ 35,40 LIQUIDO........ R$ 1.144,60 | 1.180,00 | ||
| 22/03/2016 | REFERENTE A LAUDO TÉCNICO DE REVISÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES CFE ORDEM DE COMPRA Nº1363 REQUISIÇÃO Nº43490 NOTA FISCAL Nº817 DOCUMENTOS EM ANEXO RECEBIDO E AUTENTICADO POR MARI LISABETE FRÁ EM 22/03/2016 BRUTO.......... R$ 1.180,00 ISSQN(3%).......R$ 35,40 LIQUIDO........ R$ 1.144,60 | 1.180,00 | ||
| 23/03/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2517/2016 W KLOSTERHOFF FILHO ME - 4472 | 1.180,00 | ||
| TOTAL | 1.180,00 | 1.180,00 | 1.180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
