| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: UNIMED RS REGIAO DA PRODUÇAO SOCIEDADE COOPERATIVA |
| Número do empenho: | 2519 | Data de lançamento: | 22/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimentos Especializados ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR. | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MEDICO-HOSP.ODONT.LABORAT. | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE PAGAMENTO DE EXAMES DE RUGERIO ALTMEYER CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº1356 REQUISIÇÃO Nº43482 | 345,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2016 | PRÉVIO REFERENTE PAGAMENTO DE EXAMES DE RUGERIO ALTMEYER CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº1356 REQUISIÇÃO Nº43482 | 345,00 | ||
| 04/04/2016 | LIQUIDADO NOTA FISCAL Nº 20160000014025 RECEBIDA E AUTENTICADA POR JAQUELINE GORGEN EM 04/04/2016 REFERENTE PAGAMENTO DE EXAMES DE RUGERIO ALTMEYER CFE ORDEM DE COMPRA Nº1356 REQUISIÇÃO Nº43482 | 345,00 | ||
| 12/04/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2519/2016 UNIMED RS REGIAO DA PRODUÇAO SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVIÇO MEDICOS LTDA - 5127 | 345,00 | ||
| TOTAL | 345,00 | 345,00 | 345,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
