| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: EQUIPOS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 2530 | Data de lançamento: | 23/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O ESF CFE REQUISIÇÃO Nº43398 ORDEM DE COMPRA Nº1366 | 6,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 23/03/2016 | PRÉVIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O ESF CFE REQUISIÇÃO Nº43398 ORDEM DE COMPRA Nº1366 | 6,96 | ||
| 06/04/2016 | ESTORNO DE EMPENHO POR LANÇAMENTO EM PROJETO ATIVIDADE INDEVIDO ORA REGULARIZADO PARA POSTERIOR PAGAMENTO | -6,96 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
