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Exercício: 2016
Nome do Credor: ANDRIELLE CASTRO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2607	Data de lançamento:	28/03/2016
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:	3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS
Natureza da despesa:	SERVICOS DE AUTONOMOS
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SERVENTE NO HOSPITAL MUNICIPAL NO PERÍODO DE 20/02/2016 Á 31/03/2016 CFE RECIBO DE RPA Nº01/2016 ORDEM DE COMPRA Nº1428 REQUISIÇÃO Nº43515 BRUTO............R$ 1.202,53 ISS..............R$ 36,08 INSS.............R$ 132,28 LIQUIDO..........R$ 1.034,17		1.202,53

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/03/2016	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SERVENTE NO HOSPITAL MUNICIPAL NO PERÍODO DE 20/02/2016 Á 31/03/2016 CFE RECIBO DE RPA Nº01/2016 ORDEM DE COMPRA Nº1428 REQUISIÇÃO Nº43515 BRUTO............R$ 1.202,53 ISS..............R$ 36,08 INSS.............R$ 132,28 LIQUIDO..........R$ 1.034,17	1.202,53
28/03/2016	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SERVENTE NO HOSPITAL MUNICIPAL NO PERÍODO DE 20/02/2016 Á 31/03/2016 CFE RECIBO DE RPA Nº01/2016 ORDEM DE COMPRA Nº1428 REQUISIÇÃO Nº43515 RECEBIDO E AUTENTICADO POR JAQUELINE GORGEN EM 28/03/2016 BRUTO............R$ 1.202,53 ISS..............R$ 36,08 INSS.............R$ 132,28 LIQUIDO..........R$ 1.034,17		1.202,53
31/03/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2607/2016 ANDRIELLE CASTRO - 32951			1.202,53
TOTAL		1.202,53	1.202,53	1.202,53
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS-ASPS	28/03/2016	132,28		Lançada
TOTAL		132,28