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Exercício: 2016
Nome do Credor: ROSELENE DE FATIMA BARBOSA FRANCO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2608	Data de lançamento:	28/03/2016
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	HOSPITAL MUNICIPAL
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Hospital Municipal ASPS
Conta de Despesa:	3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS
Natureza da despesa:	SERVICOS DE AUTONOMOS
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SERVENTE DE LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL NO PERÍODO DE 21/02/2016 Á 31/03/2016 CFE RECIBO DE RPA Nº01/2016 ORDEM DE COMPRA Nº1427 REQUISIÇÃO Nº43512 BRUTO............R$ 1.173,20 ISS..............R$ 35,20 INSS.............R$ 129,05 LIQUIDO..........R$ 1.008,95		1.173,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/03/2016	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SERVENTE DE LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL NO PERÍODO DE 21/02/2016 Á 31/03/2016 CFE RECIBO DE RPA Nº01/2016 ORDEM DE COMPRA Nº1427 REQUISIÇÃO Nº43512 BRUTO............R$ 1.173,20 ISS..............R$ 35,20 INSS.............R$ 129,05 LIQUIDO..........R$ 1.008,95	1.173,20
28/03/2016	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SERVENTE DE LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL NO PERÍODO DE 21/02/2016 Á 31/03/2016 CFE RECIBO DE RPA Nº01/2016 ORDEM DE COMPRA Nº1427 REQUISIÇÃO Nº43512 RECEBIDO E AUTENTICADO POR JAQUELINE GORGEN EM 28/03/2016 BRUTO............R$ 1.173,20 ISS..............R$ 35,20 INSS.............R$ 129,05 LIQUIDO..........R$ 1.008,95		1.173,20
31/03/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2608/2016 ROSELENE DE FATIMA BARBOSA FRANCO - 32950			1.173,20
TOTAL		1.173,20	1.173,20	1.173,20
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS-ASPS	28/03/2016	129,05		Lançada
TOTAL		129,05