| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: DARLU DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 2664 | Data de lançamento: | 29/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA FARMÁCIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL REQUISIÇÃO Nº40230 ORDEM DE COMPRA Nº1465 COLETA DE PREÇO Nº111/2016 | 478,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2016 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA FARMÁCIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL REQUISIÇÃO Nº40230 ORDEM DE COMPRA Nº1465 COLETA DE PREÇO Nº111/2016 | 478,40 | ||
| 06/04/2016 | LIQUIDADO DANFE Nº 50110 RECEBIDA E AUTENTICADA POR FERNANDA DALLA CORTE EM 06/04/2016 REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA FARMÁCIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL REQUISIÇÃO Nº40230 ORDEM DE COMPRA Nº1465 COLETA DE PREÇO Nº 111/2016 | 478,40 | ||
| 06/04/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2664/2016 DARLU DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 3659 | 478,40 | ||
| TOTAL | 478,40 | 478,40 | 478,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
