| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SUSS & SUSS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 2670 | Data de lançamento: | 30/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | LENTES DE GRAU | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO PAGAMENTO DE UM PAR DE LENTES DE GRAU CONFORME PRESCRIÇÃO EM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº1486 REQUISIÇÃO Nº43505 E DOCUMENTO ANEXO. | 129,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2016 | PRÉVIO PAGAMENTO DE UM PAR DE LENTES DE GRAU CONFORME PRESCRIÇÃO EM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº1486 REQUISIÇÃO Nº43505 E DOCUMENTO ANEXO. | 129,00 | ||
| 21/11/2016 | LIQUIDADO NESTA DATA PARTE NOTA FISCAL SÉRIE 001/2170 RECEBIDA E AUTENTICADA POR JAQUELINE GORGEN PAGAMENTO DE UM PAR DE LENTES DE GRAU CONFORME PRESCRIÇÃO EM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº 1486 REQUISIÇÃO Nº 43505 E DOCUMENTO ANEXO. | 129,00 | ||
| 21/11/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2670/2016 SUSS & SUSS LTDA - ME - 4132 | 129,00 | ||
| TOTAL | 129,00 | 129,00 | 129,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
