| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: OI S A |
| Número do empenho: | 2694 | Data de lançamento: | 31/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO MÊS MARÇO/2016 DO TELEFONE Nº055 3373 1068 DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDENM COMPRA Nº1501 REQUISIÇÃO Nº43594 DOCUMENTO Nº1603.000540928 | 241,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2016 | REFERENTE FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO MÊS MARÇO/2016 DO TELEFONE Nº055 3373 1068 DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDENM COMPRA Nº1501 REQUISIÇÃO Nº43594 DOCUMENTO Nº1603.000540928 | 241,73 | ||
| 31/03/2016 | REFERENTE FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO MÊS MARÇO/2016 DO TELEFONE Nº055 3373 1068 DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDENM COMPRA Nº 1501 REQUISIÇÃO Nº 43594 DOCUMENTO Nº 1603.000540928 RECEBIDO E AUTENTICADO POR MARI LISABETE FRÁ EM 31/03/2016 | 241,73 | ||
| 01/04/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2694/2016 OI S A - 3893 | 241,73 | ||
| TOTAL | 241,73 | 241,73 | 241,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
