| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ROBERVAL KLEMANN |
| Número do empenho: | 2695 | Data de lançamento: | 31/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA DA AMBULÂNCIA E ENFERMEIRA QUE LEVARAM A PACIENTE ALICE FREITAS PARA INTERNAR EM CRUZ ALTA CFE RELATÓRIO DE VIAGEM ORDEM DE COMPRA Nº1516 REQUISIÇÃO Nº43615 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2016 | REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA DA AMBULÂNCIA E ENFERMEIRA QUE LEVARAM A PACIENTE ALICE FREITAS PARA INTERNAR EM CRUZ ALTA CFE RELATÓRIO DE VIAGEM ORDEM DE COMPRA Nº1516 REQUISIÇÃO Nº43615 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 40,00 | ||
| 31/03/2016 | REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA DA AMBULÂNCIA E ENFERMEIRA QUE LEVARAM A PACIENTE ALICE FREITAS PARA INTERNAR EM CRUZ ALTA CFE RELATÓRIO DE VIAGEM ORDEM DE COMPRA Nº1516 REQUISIÇÃO Nº43615 E COMPROVANTES EM ANEXO RECEBIDO E AUTENTICADO POR MARI LISABETE FRÁ EM 31/03/2016 | 40,00 | ||
| 04/04/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2695/2016 ROBERVAL KLEMANN - 6585 | 40,00 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
