| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: RENAN AROLDI & CIA LTDA- ME |
| Número do empenho: | 2709 | Data de lançamento: | 31/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE A MATERIAL PARA REPAROS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº1524 REQUISIÇÃO Nº 43599 | 571,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2016 | PRÉVIO REFERENTE A MATERIAL PARA REPAROS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº1524 REQUISIÇÃO Nº 43599 | 571,15 | ||
| 08/04/2016 | LIQUIDADO DANFE Nº 1861 RECEBIDA E AUTENTICADA POR JULIANE HUTHER EM 08/04/2016 REF. A MATERIAL PARA REPAROS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº1524 REQUISIÇÃO Nº 43599 | 571,15 | ||
| 11/04/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2709/2016 RENAN AROLDI & CIA LTDA- ME - 5062 | 571,15 | ||
| TOTAL | 571,15 | 571,15 | 571,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
