| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: PAULO NOVACHINSKI & CIA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 2710 | Data de lançamento: | 31/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO PARA USO JUNTO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº1523 REQUISIÇÃO Nº43600 E PEDIDO Nº3621 EM ANEXO. | 1.180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2016 | PRÉVIO REFERENTE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO PARA USO JUNTO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº1523 REQUISIÇÃO Nº43600 E PEDIDO Nº3621 EM ANEXO. | 1.180,00 | ||
| 07/06/2016 | LIQUIDADO DANFE Nº 011.495.827 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARI LISABETE FRÁ EM 07/06/2016 REFERENTE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO PARA USO JUNTO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº1523 REQUISIÇÃO Nº43600 E PEDIDO Nº3621 EM ANEXO | 1.180,00 | ||
| 07/06/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2710/2016 PAULO NOVACHINSKI & CIA LTDA - ME - 32952 | 1.180,00 | ||
| TOTAL | 1.180,00 | 1.180,00 | 1.180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
