| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 2801 | Data de lançamento: | 04/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 13 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO TOMADA PREÇO Nº13/2015 PROCESSO Nº25/2015 REF.DESPESA DE ÓLEO DIESEL VEICULOS INE 3165-IPJ 3920-IRT 8262-IPO 7404- IPD 1726-IQU 2459-IPS 7049 CFE NF= 41037-41089-41307-41354-41369-41472- 42972-42986-38506-38724-39200-39215- 39334-39440-39475-39814-40400-40709- 40764-40820 | 3.856,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2016 | VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO TOMADA PREÇO Nº13/2015 PROCESSO Nº25/2015 REF.DESPESA DE ÓLEO DIESEL VEICULOS INE 3165-IPJ 3920-IRT 8262-IPO 7404- IPD 1726-IQU 2459-IPS 7049 CFE NF= 41037-41089-41307-41354-41369-41472- 42972-42986-38506-38724-39200-39215- 39334-39440-39475-39814-40400-40709- 40764-40820 | 3.856,20 | ||
| 04/04/2016 | VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO TOMADA PREÇO Nº13/2015 PROCESSO Nº25/2015 REF.DESPESA DE ÓLEO DIESEL VEICULOS INE 3165-IPJ 3920-IRT 8262-IPO 7404-IPD 1726-IQU 2459-IPS 7049 CFE NF=41037-41089-41307-41354-41369-41472- 42972-42986-38506-38724-39200-39215-39334-39440-39475-39814-40400-40709-40764-40820 RECEBIDAS E AUTENTICADAS POR SILVANI JOERGENSEN EM 04/04/2016 | 3.856,20 | ||
| 08/04/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2801/2016 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 | 3.856,20 | ||
| TOTAL | 3.856,20 | 3.856,20 | 3.856,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
