| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 2822 | Data de lançamento: | 05/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO FATURA ENERGIA ELÉTRICA PROJETO ACONCHEGO CFE ORDEM COMPRA Nº1566 REQUISIÇÃO Nº43648 NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº021901127 | 263,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2016 | PAGAMENTO FATURA ENERGIA ELÉTRICA PROJETO ACONCHEGO CFE ORDEM COMPRA Nº1566 REQUISIÇÃO Nº43648 NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº021901127 | 263,98 | ||
| 05/04/2016 | PAGAMENTO FATURA ENERGIA ELÉTRICA PROJETO ACONCHEGO CFE ORDEM COMPRA Nº1566 REQUISIÇÃO Nº43648 NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº021901127 RECEBIDA E AUTENTICADA POR JAQUELINE GORGEN EM 05/04/2016 | 263,98 | ||
| 05/04/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2822/2016 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 | 263,98 | ||
| TOTAL | 263,98 | 263,98 | 263,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
